M01-PRC-005 - Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ

Doküman No: M01-PRC-005 | Revizyon No: 01 | Yayın Tarihi: 13.06.2026

📋 KAPSANAN STANDARTLAR

ISO 9001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

IATF 16949:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.3 - Yönetim Gözden Geçirmesi

ISO 14001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 45001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

1. AMAÇ

Alternatif Kalite olarak bu prosedürün amacı; kalite yönetim sisteminin (KYS) sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla üst yönetim tarafından belirli aralıklarla yapılan gözden geçirme faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve raporlanması için gerekli kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Alternatif Kalite bünyesindeki tüm süreçleri, departmanları ve yönetim sistemlerini (Kalite, Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği) kapsar. Yıllık YGG toplantıları ve gerektiğinde yapılan olağanüstü toplantılar bu prosedür kapsamındadır.

3. SORUMLULUK

Genel Müdür (Üst Yönetim): YGG toplantılarının yönetilmesi, kararların alınması ve kaynak sağlanması
Kalite Müdürü: YGG toplantılarının planlanması, gündem hazırlığı, verilerin toplanması ve raporlanması
Bölüm Müdürleri / Süreç Sahipleri: Girdi verilerinin sağlanması, aksiyonların uygulanması
Tüm Çalışanlar: YGG kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak

4. TANIMLAR

Terim	Açıklama
YGG	Yönetimin Gözden Geçirmesi (Management Review)
Girdi	YGG toplantısı öncesi hazırlanan ve toplantıda değerlendirilen veriler
Çıktı	YGG toplantısı sonucunda alınan kararlar ve aksiyonlar

5. STANDART BAZINDA YGG UYGULAMALARI

Standart	Gereklilik	Uygulama	Kayıt / Doküman
ISO 9001:2026	Madde 9.3 - Yönetimin gözden geçirmesi	Yıllık/6 aylık YGG toplantıları, stratejik planlama	YGG Raporu, Aksiyon Planları
IATF 16949:2026	Madde 9.3 - Yönetim gözden geçirmesi	KPI raporları, proses performansı, müşteri şikayetleri	YGG Raporu, Trend Analizleri

6. YGG GİRDİLERİ (Toplantı Öncesi Hazırlanacak Raporlar)

ISO 9001:2015 Madde 9.3.2 ve IATF 16949:2016 gereği aşağıdaki girdiler YGG toplantısında değerlendirilmek üzere hazırlanır. Yıllık YGG toplantısına ek olarak Aylık YGG toplantıları da operasyonel KPI'ların takibi için gerçekleştirilir.

1. Önceki YGG Aksiyonları

Bir önceki YGG'de alınan aksiyonların durumu

2. Dış ve İç Hususlar

SWOT, PESTLE, pazar, mevzuat, teknoloji değişiklikleri

3. Kalite Politikası Uygunluğu

Politikanın güncelliği, stratejik yön ile uyumu

4. Kalite Hedefleri

Tüm süreç KPI'ları, hedeflere ulaşma durumu, sapmalar

5. Proses Performansı

Temel süreçlerin performansı, hurda oranları, ürün test sonuçları

6. Müşteri Memnuniyeti

Anket sonuçları, şikayet analizleri, müşteri puanlamaları (PPM)

7. İlgili Taraflar

Müşteri, çalışan, tedarikçi, regülatör, toplum beklentileri

8. İç Tetkik Sonuçları

İç denetim bulguları, majör/minör uygunsuzluklar, gözlemler

9. Düzeltici Faaliyetler

Açık/kapalı DF'ler, etkinlik değerlendirmeleri, gecikmeler

10. Sürekli İyileştirme

İyileştirme projeleri, Kaizen, Six Sigma, yalın faaliyetler

11. İzleme ve Ölçme Sonuçları

MSA, SPC, kalibrasyon, test sonuçları, proses yetenek analizleri

12. Tedarikçi Performansı

Tedarikçi değerlendirme sonuçları, teslimat/kalite skorları, 8D'ler

13. Risk ve Fırsatlar

Risk değerlendirme sonuçları, aksiyon planları, risk azaltma

14. Kaynak Yeterliliği

Personel, altyapı, makine, ekipman, bütçe, yedek parça durumu

15. Müşteri Şikayetleri

Şikayet sayıları, çözüm süreleri, kapanma oranları, tekrar şikayet

16. Teslimat Performansı

Zamanında teslimat oranları, nakliye hasarları, sapma talepleri

17. Müşteri Puan Kartları (Scorecard)

Müşteri tarafından verilen puanlamalar, performans değerlendirmeleri

18. Müşteri Performans Hedefleri

Müşteri hedeflerine ulaşma durumu, sapmalar, aksiyon planları

19. Depo ve Stok Durumu

Stok seviyeleri, devir hızı, fire, raf ömrü, stok doğruluk oranı

20. Bakım Hedefleri (OEE, MTBF, MTBR)

OEE, MTBF, MTBR hedefleri, gerçekleşmeler, sapmalar

21. Kalitesizlik Maliyetleri (COPQ)

Hurda, tamir, yeniden işleme, garanti, şikayet maliyetleri

22. Satış Performansı

Satış hedefleri, gerçekleşmeler, pazar talepleri, büyüme oranları

23. İş Planı

Stratejik iş planı, yıllık hedefler, yatırım planları

24. Yeni Tesis/Ürün Fizibilitesi

Yeni ürün, yeni tesis, yeni makine yatırım fizibilite çalışmaları

25. Kapasite Planlaması

Mevcut ve gelecek kapasite ihtiyaçları, darboğaz analizleri

26. Tasarım Ölçüm Sonuçları (APQP)

APQP aşamalarındaki ölçüm sonuçları, ürün/süreç geliştirme

27. FMEA Değerlendirmesi

PFMEA/DFMEA güncellemeleri, risk azaltma aksiyonları

28. Çevre Performansı

Atık miktarları, enerji tüketimi, emisyonlar, çevre hedefleri

29. İSG Performansı

İş kazaları, ramak kala, meslek hastalıkları, İSG hedefleri

30. Bilgi Güvenliği

Veri ihlalleri, siber saldırı girişimleri, erişim ihlalleri, yedekleme başarısı

31. Müşteri Özel İstekleri

Müşterinin özel gereklilikleri, müşteri denetim sonuçları

32. Dokümantasyon Yeterliliği

Prosedürler, talimatlar, formlar, kayıtların yeterliliği ve güncelliği

33. Acil Durum Planları

Acil durum tatbikatları, iş sürekliliği planları, yedekleme sistemleri

34. Ürün Güvenliği

SC/CC karakteristiklerin kontrolü, güvenlik riskleri, ürün iadeleri

35. Yasal Mevzuat Değişiklikleri

Yeni yasalar, yönetmelikler, standart güncellemeleri (ISO 9001:2026 geçişi)

36. Personel Görüşleri

Memnuniyet anketleri, öneri sistemi, işten ayrılma nedenleri, eğitim ihtiyaçları

7. YGG PLANLAMASI

7.1. Aylık YGG Toplantıları (Operasyonel YGG)

Aylık YGG toplantıları her ayın son haftasında gerçekleştirilir. Toplantıya üst yönetim ekibi ve tüm bölüm yöneticileri katılır. Aylık YGG'de aşağıdaki konular değerlendirilir:

📊 Tüm bölümlerin yıllık hedeflerine göre aylık durumları
📊 Alternatif Kalite Göstergeler Tablosu'ndaki göstergelerin takibi
📊 Operasyonel KPI'lar (kalite, üretim, satış, tedarik)
📊 Müşteri şikayetleri ve aksiyonlar
📊 Tedarikçi performansı
📊 Acil aksiyon gerektiren konular

7.2. Yıllık YGG Toplantıları (Stratejik YGG)

Yıllık YGG toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Yıllık YGG'ler arası maksimum 1 yıl olabilir. Toplantıda IATF 16949 standardında belirlenen tüm şartlar ve kalite politikasına uygunluk değerlendirilir.

📋 Toplantı öncesinde Kalite Müdürü tarafından gündem hazırlanır
📋 Toplantıya fonksiyonlar arası yaklaşımla yönetim ekibi ve bölüm yöneticileri katılır
📋 Toplantıda görüşülen konular toplantı tutanağında detaylı olarak dokümante edilir
📋 Gerektiğinde ekli tablo, rapor, sunum ile desteklenir

8. YGG TOPLANTI SÜRECİ

8.1. Toplantı Öncesi Hazırlık

Kalite Müdürü tarafından YGG gündemi hazırlanır ve katılımcılara en az 1 hafta önce duyurulur.
Girdi raporları ilgili bölüm sorumluları tarafından hazırlanır ve toplantı öncesinde Kalite Müdürüne teslim edilir.
Toplantı duyurusu e-posta ile yapılır.

8.2. Toplantı

Genel Müdür başkanlığında toplantı gerçekleştirilir.
Gündem maddeleri sırayla ele alınır.
Her girdi için mevcut durum, hedefler, sapmalar ve iyileştirme önerileri tartışılır.
Toplantıda alınan kararlar ve planlanan aksiyonlar kayıt altına alınır.
Toplantı tutanağı tutulur.

8.3. Toplantı Sonrası (Çıktılar)

📋 Alınan kararlar ve aksiyonlar YGG Raporu'na işlenir.
📋 Her aksiyon için sorumlu kişi ve hedef tarih belirlenir.
📋 Aksiyonlar "Düzeltici Faaliyet Prosedürü"ne göre takip edilir.
📋 YGG raporu ilgili tüm katılımcılara dağıtılır.

9. YGG ÇIKTILARI

Karar / Aksiyon	Açıklama
📌 İyileştirme Fırsatları	Proses iyileştirme, sürekli iyileştirme projeleri
📌 Kaynak İhtiyaçları	Personel, ekipman, bütçe, eğitim gibi kaynak gereksinimleri
📌 Stratejik Yön	Vizyon, misyon, politika, hedeflerin güncellenmesi
📌 Değişiklik Gereksinimleri	Prosedür, talimat, iş akışı değişiklikleri
📌 Müşteri Şartları	Müşteri özel isteklerinin karşılanması

10. KAYITLAR

📄 YGG Toplantı Gündemi
📄 YGG Girdi Raporları (tüm raporlar)
📄 YGG Toplantı Tutanağı
📄 YGG Raporu (Kararlar ve Aksiyonlar)
📄 Aksiyon Takip Listesi
📄 KPI Raporları
📄 Müşteri Memnuniyet Raporu
📄 İç Tetkik Raporu
📄 Düzeltici Faaliyet Kayıtları
📄 Risk Değerlendirme Raporu

11. SAKLAMA SÜRELERİ

YGG raporları ve toplantı tutanakları en az 10 yıl saklanır (IATF 16949 gereği).
Saklama süreleri "Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü"ne göre belirlenir.

12. İLGİLİ DOKÜMANLAR

📄 S2-PR-01 - Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü
📄 M02-PRC-02 - İç Tetkik Prosedürü
📄 M02-PRC-03 - Problem Çözme Prosedürü
📄 M01-PRC-04 - Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü
📄 S10-PRC-11 - Satınalma Prosedürü
📄 Stratejik Plan
📄 Kalite Politikası

REVİZYON NOTU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni	Değiştiren	Otomatik
Henüz revizyon kaydı yok

Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü (M01-PRC-005)

Bu doküman ISO 9001:2026, IATF 16949:2026, ISO 14001:2026, ISO 45001:2026 standartlarına tam uyumludur.