• Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü: Planlama sürecinin yürütülmesi, üretim programının oluşturulması
• Üretim Sorumlusu / Şefi: Üretim süreçlerinin yürütülmesi, iş emirlerinin takibi
• Kalite Kontrol Sorumlusu: Kontrollerin yapılması, izlenebilirlik kayıtlarının tutulması
• Satınalma Sorumlusu: Malzeme temini
• Depo ve Sevkiyat Sorumlusu: Stok takibi, depolama, sevkiyat

Terim	Açıklama
İzlenebilirlik	Bir ürünün tarihçesini, uygulamasını veya yerini izleme yeteneği
Parti Numarası	Bir üretim partisini tanımlayan benzersiz kod
İş Emri	Üretim için yetki veren ve izleme sağlayan doküman
İzlenebilirlik	Bir ürünün tarihçesini, uygulamasını veya yerini izleme yeteneği

Standart	Gereklilik	Uygulama	Kayıt / Doküman
ISO 9001:2026	Madde 8.1 - Operasyonel planlama	Üretim planlaması, kaynak yönetimi, risk değerlendirmesi	Haftalık Üretim Planı, İş Emri
ISO 9001:2026	Madde 8.5.2 - İzlenebilirlik	Ürün tanımı, parti takibi, markalama	Kabul Kartları, Mamul Tanıtım Kartları

• Satış Sorumlusu, müşteri firmalardan gelen siparişlerin PSW onayı olup olmadığını sorgular ve siparişleri Sipariş Listesi üzerine kayıt eder.
• PSW onayı olmayan ürün siparişleri, onay alınana kadar sipariş olarak kabul edilmez.
• Sipariş ve satış planları, üretim programına dönüştürülür.

• Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü, üretilecek ürünler için gerekli malzeme ihtiyacını, stoklarda bulunan hammadde/yardımcı malzeme ile karşılaştırarak ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit eder.
• İhtiyaç duyulan malzemeler Satınalma Prosedürü'ne göre Satınalma Sorumlusuna, Satınalma İstek Fişi ile bildirilir.
• Hammadde ve yardımcı malzeme miktarları Depo Sorumlusu tarafından takip edilir ve haftalık olarak raporlanır.

• Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü, gönderilen programı ve stoğa yönelik tahmini üretim planlarını birleştirerek, Haftalık Üretim Planı'nı oluşturur.
• Stoklarda bulunan ürün miktarları Depo ve Sevkiyat Sorumlusu tarafından bilgisayar ortamında takip edilir ve haftalık olarak raporlanır.
• Planlama yapılırken müşteri talepleri, mevcut stoklar, makine kapasiteleri ve personel durumu dikkate alınır.

• Oluşturulan Haftalık Üretim Planı doğrultusunda Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü, gerçekleştirilecek üretim tarihine göre İş Emri listesine kayıt edip, iş emri numarası alarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlar.
• İş Emri üzerinde; üretimi gerçekleştirilecek parça adı, referans numarası, makine numarası, kaç gün çalışacağı, durma süreleri, arıza nedeni, günlük üretilen adet, hatalı miktarı, çalışan operatör adı gibi bilgiler yer alır.
• Kalıp denemeleri ve ürün denemeleri için Haftalık Üretim Planı üstüne "Deneme" yazılarak ifade edilir.

• Üretim öncesi hammaddelerin fırında kurutma (nem giderme) işlemleri gerçekleştirilir.
• Hammadde fırınlamasının takibi için Sıcaklık Takip Çizelgesi kullanılır.
• Operatör, kullanacağı makinenin günlük bakım kontrolünü yapar (yağ, hava, soğutma suyu, güvenlik ekipmanları).

• Üretilen ilk ürünler ürün dosyasındaki kriterler doğrultusunda Kalite Bölümü tarafından kontrol edilir.
• Kalite Bölümü tarafından uygun bulunursa imalat izni verilerek üretime devam edilir.
• Proses sırasında yapılan işlemler operatör tarafından İş Emri üzerine kayıt edilir.
• Üretim esnasında meydana gelen hatalı parçalar ayrılarak ıskarta malzemeler için ayrılmış Kırmızı Red Sepetlerinde toplanır.

• İmalat prosesi ve özel işlemler üzerindeki parametrelere hakim olabilmek ve gözlem altında tutabilmek için İç İmalat Kalite Sorumlusu tarafından Kontrol Planında belirtilen ölçülere göre Proses Kontrol Kartı doldurulur.
• İmalat esnasında prosesin durumu Kontrol Planında belirlenmiş yöntemler ile operatör ve Kalite Kontrol elemanı tarafından kontrol edilir.
• Operasyonlar sonucu ortaya çıkan hatalı malzeme miktarı görevli kalite personeli tarafından yapılan periyodik kontrollerde analiz edilerek İş Emri Formuna işlenir.
• Üretim Şefi tarafından bir önceki güne ait üretim bilgileri Günlük Makine Üretim Raporu'na kayıt edilir.
• Herhangi bir hata tespit edildiğinde Düzeltici Faaliyetler Prosedürü'ne uygun olarak kayıtlar tutulur, problemin çözümü için çalışmalar yapılır.

• Sözleşme, proje ve/veya seri üretim halinde müşteri firma ürün üzerinde herhangi bir değişiklik talebinde bulunduğu takdirde değişikliğin meydana geldiği şartname müşteri firmadan temin edilir.
• Bu işlemler Değişiklik Yönetimi Prosedürü'ne göre gerçekleştirilir. APQP Prosedürü'nde anlatılan safhalar aynen uygulanarak numune üretimi gerçekleştirilir.
• İlk Numune Kontrol Raporu ile birlikte müşteriye gönderilir. Onay alındıktan sonra seri üretime geçilir.
• Ürün üzerinde Alternatif Kalite'ın bir değişiklik yapması durumunda aynı prosedürler izlenir.

• Kalite Yönetim Süreci kayıtları, PPAP dosya numarası, Satınalma Formları bu formata göre numaralandırılır.
• İş emri numaraları ve gelen-giden evrakların kodlanmasında her ay sonunda seri numarası sıfırlanır.
• Diğer rapor numaralarında ise yılsonuna kadar seri numarası artarak devam eder.
• Örnek: 25/05/0096 = 2025 yılı, Mayıs ayı, ilgili ayın 96. raporu

• Hammaddeler: 150.xxx ile tanımlanır
• Yarı Mamuller: 151.xxx ile tanımlanır
• Mamuller: 152.xxx ile tanımlanır
• Boyalar için ayrıca Boya Kimlik Kartı doldurularak tanımlama yapılır
• Kodlar Kalite Müdürü tarafından tayin edilir ve ilgili depo listeleri ile belirtilir
• Girişi yapılan malzeme, mamul ve yarı mamuller Taşıma ve Depolama Talimatı'na göre depolanır

• Satıcı veya tedarikçiden gelen malzemeler giriş kontrol planlarına göre kontrol edilir.
• Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından parti numarası verilir.
• Verilen Giriş Parti Numarası: Malzeme Tanıtım Kartına ve Giriş Kontrol Formu üzerine işlenir.
• Kalite kontrol aşamasını geçmiş malzemelerin ambalajları üstüne yeşil renkli Kabul Kartı yapıştırılır.
• Kabul Kartı'nda Rapor No bölümüne ilgili Hammadde Giriş parti numarası yazılır.

• Üretim başlangıcında Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından iş emri numarası, Seri Başı Kontrol Raporu üstüne kayıt edilir.
• Alternatif Kalite'te ürün tanımlaması ürün üzerindeki markalama ile sağlanır.
• Ürün üzerine müşteri isteğine göre parça numarası, üretim tarihi, üretici firma bilgileri markajlanır.
• Ürün yapısı markalamaya uygun değilse tanımlama ve izlenebilirlik Mamul Tanıtım Kartı ile sağlanır.
• Kalite Müdürlüğü personeli, üretimdeki parçaları İş Emri ve Haftalık Makine Üretim Programı ile izler.

• Hammadde ve Yardımcı Malzeme depodan, üretim personeli tarafından depo fişi ile çekilir ve depodan çekilen hammadde listesine kayıt edilir.
• Mamul Depo ve Sevkiyat Sorumlusu, üretilen ve sevkiyata hazırlanan ürünlerin etiketleme sistemi ile partilerin işaretlenmesini temin eder.
• Kalite Kontrol Sorumlusu, sevkiyat öncesi sevkiyat partileri için Final Kontrol Raporu düzenler ve iş emri numarasını kaydeder.

• Herhangi bir nedenle tedarikçiden gelen veya üretim esnasında ortaya çıkan uygunsuz ürünler Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü'ne göre değerlendirilir.
• Uygun olmayan ürünler ayrılarak işaretlenir ve izole edilir.

• 📄 Haftalık Üretim Planı
• 📄 İş Emri
• 📄 Günlük Makine Üretim ve Verimlilik Tablosu
• 📄 Kabul Kartı (Yeşil Etiket)
• 📄 Mamul Tanıtım ve Takip Kartı
• 📄 Red Etiketi
• 📄 Tashih Etiketi
• 📄 Boya Kimlik Kartı
• 📄 Kontrol Planı
• 📄 Proses Kontrol Kartı
• 📄 Seri Başı Kontrol Raporu
• 📄 Final Kontrol Raporu
• 📄 Sipariş Tespit Listesi
• 📄 Satınalma İstek Fişi
• 📄 Sıcaklık Takip Çizelgesi

• 📄 M01-PRC-001 - Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü
• 📄 M01-PRC-007 - Düzeltici Faaliyet Prosedürü
• 📄 C02-PRC-001 - APQP Prosedürü
• 📄 S01-PRC-001 - Satınalma Prosedürü
• 📄 TAL-LOJ-001 - Taşıma ve Depolama Talimatı
• 📄 TAL-LOJ-002 - Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatı
• 📄 C04-PRC-004 - Uygunsuz Ürün Kontrolü Prosedürü
• 📄 C04-PRC-000 - Kalite Kontrol Prosedürü

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni	Değiştiren	Otomatik
Henüz revizyon kaydı yok