📋 KAPSANAN STANDARTLAR
ISO 9001:2026
✅ Tam UyumMadde 4.1 - Kuruluşun Bağlamı
IATF 16949:2026
✅ Tam UyumMadde 4.1 - Kuruluşun Bağlamı
ISO 14001:2026
✅ Tam UyumMadde 4.1 - Kuruluşun Bağlamı
ISO 45001:2026
✅ Tam UyumMadde 4.1 - Kuruluşun Bağlamı
1. AMAÇ
GAP = Hedeflenen Durum - Mevcut Durum
Alternatif Kalite olarak bu prosedürün amacı; kuruluşun mevcut durumu ile hedeflenen standart veya yönetim sistemi gereksinimleri arasındaki farkları (boşlukları) belirlemek, analiz etmek ve iyileştirme aksiyonları oluşturmaktır.
2. KAPSAM
Bu prosedür, Alternatif Kalite bünyesinde uygulanan tüm yönetim sistemleri için geçerlidir.
3. SORUMLULUK
- Kalite Yöneticisi: GAP analizlerinin planlanması, koordine edilmesi ve raporlanması
- Proses Sahipleri: Analiz sorularını yanıtlamak, eksiklikleri bildirmek
- Üst Yönetim: Aksiyonlar için kaynak sağlamak, sonuçları onaylamak
- İç Denetçiler: GAP analizi bulgularını doğrulamak (gerekirse)
4. TANIMLAR
| Terim | Açıklama |
|---|
| GAP Analizi | Mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkı belirleme yöntemi |
| Mevcut Durum | Kuruluşun şu anki durumu, sahip olduğu doküman ve uygulamalar |
| Hedeflenen Durum | Standart veya yönetim sistemi gereksinimlerinin tamamı |
5. STANDART BAZINDA GAP ANALİZİ UYGULAMALARI
| Standart | Analiz Kapsamı | Değerlendirme Kriterleri | Kayıt / Doküman |
|---|
| ISO 9001:2026 | Tüm maddeler (4-10) | Her madde için 1-5 puanlama | GAP Analiz Raporu, Aksiyon Planı |
| IATF 16949:2026 | Tüm maddeler + OEM özel istekleri | Her madde için 1-5 puanlama | GAP Analiz Raporu, Aksiyon Planı |
| ISO 14001:2026 | Tüm maddeler (4-10) | Her madde için 1-5 puanlama | GAP Analiz Raporu, Aksiyon Planı |
| ISO 45001:2026 | Tüm maddeler (4-10) | Her madde için 1-5 puanlama | GAP Analiz Raporu, Aksiyon Planı |
6. GAP Analizi Adımları
Adım 1: Kapsamın Belirlenmesi
Hangi standart veya yönetim sistemi için GAP analizi yapılacağı belirlenir. Analizin kapsamı (hangi süreçler, hangi departmanlar, hangi lokasyonlar) tanımlanır.
Adım 2: Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Mevcut dokümanlar, prosedürler, kayıtlar ve uygulamalar incelenir. Standart maddeleri tek tek değerlendirilir.
Adım 3: Uygunluk Değerlendirmesi
Her standart maddesi için uygunluk durumu aşağıdaki gibi değerlendirilir:
| Durum | Açıklama | Aksiyon Durumu |
|---|
| ✅ Uygun | Gereksinim tam olarak karşılanıyor, kanıt mevcut | Tamamlandı (completed) |
| ⚠️ Kısmen Uygun | Gereksinimin bir kısmı karşılanıyor, önemli eksikler var | Devam Ediyor (in progress) |
| ❌ Uygun Değil | Gereksinim hiç karşılanmıyor, kanıt yok | Bekliyor (pending) |
Adım 4: GAP'lerin Belirlenmesi
Puanı 3 ve altında olan maddeler "GAP" (boşluk) olarak tanımlanır. Bu maddeler için iyileştirme ihtiyacı olduğu kararlaştırılır.
Adım 5: Aksiyon Planı Oluşturma
Her GAP maddesi için aksiyonlar planlanır. Planlanan aksiyonlar, sorumlu kişiler ve tamamlanma tarihleri belirlenir.
Adım 6: Raporlama
GAP analizi sonuçları raporlanır. Raporda; toplam uyum yüzdesi, GAP'ler listesi, aksiyon planı ve öneriler yer alır.
Adım 7: Takip ve İzleme
Aksiyonların tamamlanma durumu düzenli olarak izlenir. Tamamlanan aksiyonlar sonrasında ilgili maddeler tekrar değerlendirilir.
7. Kabul Kriterleri
| Uygunluk Durumu | Değerlendirme | Aksiyon |
|---|
| ✅ Uygun | Sistem genel olarak uyumlu, belgelendirmeye hazır | Periyodik izleme yeterli |
| ⚠️ Kısmen Uygun | Önemli eksiklikler var, iyileştirme gerekli | Aksiyon planı oluşturulmalı |
| ❌ Uygun Değil | Sistem henüz yetersiz, acil aksiyon gerekli | Düzeltici faaliyet başlatılmalı |
8. Aksiyon Durumları
| Durum | Açıklama | Renk Kodu |
|---|
| ⏳ Bekliyor | Aksiyon henüz başlamamış, planlama aşamasında | 🔴 Kırmızı |
| 🔄 Devam Ediyor | Aksiyon uygulanıyor, takip devam ediyor | 🟡 Sarı |
| ✓ Tamamlandı | Aksiyon tamamlanmış, etkinliği doğrulanmış | 🟢 Yeşil |
9. Desteklenen Standartlar
IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
ISO 22000
ISO 50001
ISO 14064
ISO 14067
10. Ne Zaman GAP Analizi Yapılır?
- ✅ Yeni bir standart belgelendirmesi öncesinde
- ✅ Standart revizyonu sonrasında (örneğin ISO 9001:2026 yayınlandığında)
- ✅ Periyodik olarak (yılda 1 kez)
- ✅ Müşteri talebi olduğunda
- ✅ Belgelendirme kuruluşu ön denetimi öncesinde
- ✅ Proses iyileştirme hedefleri belirlenirken
11. İLGİLİ DOKÜMANLAR
- 📄 İlgili Standart Metinleri (ISO 9001:2026, IATF 16949:2026, ISO 14001:2026, ISO 45001:2026, ISO 27001:2026)
- 📄 M01-PRC-008 - Değişiklik Yönetimi Prosedürü (Aksiyon Planı)
- 📄 M01-PRC-007 - Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- 📄 M01-PRC-006 - Sürekli İyileştirme Prosedürü
- 📄 M01-PRC-001 - Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü
REVİZYON NOTU
| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Nedeni | Değiştiren | Otomatik |
|---|
| Henüz revizyon kaydı yok |
Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | GAP Analizi Prosedürü (M02-PRC-001)
Bu doküman ISO 9001:2026, IATF 16949:2026, ISO 14001:2026, ISO 45001:2026 standartlarına tam uyumludur.