M01-PRC-002 - İç Tetkik (Denetim) Prosedürü

İÇ TETKİK (DENETİM) PROSEDÜRÜ

Doküman No: M01-PRC-02 | Revizyon No: 01 | Yayın Tarihi: 13.06.2026

📋 KAPSANAN STANDARTLAR

ISO 9001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.2 - İç Tetkik

IATF 16949:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.2.2 - İç Tetkik Programı

ISO 14001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.2 - İç Tetkik

ISO 45001:2026

✅ Tam Uyum

Madde 9.2 - İç Tetkik

1. AMAÇ

Alternatif Kalite olarak bu prosedürün amacı; IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Alternatif Kalite bünyesindeki tüm departmanları, süreçleri, ürün ve hizmetleri kapsar. Kalite sistem tetkikleri, proses denetimleri, ürün ve layout denetimleri, depo denetimleri ve dış sağlayıcı denetimlerini içerir.

3. SORUMLULUK

Firmanın tüm bölümleri ve tüm çalışanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

Kalite Müdürü: Tetkik planlamasını hazırlamak, tetkikçileri belirlemek, raporlamayı yapmak ve üst yönetime sunmak
Baş Denetçi: Denetim ekibini yönetmek, açılış/kapanış toplantılarını yapmak, raporu hazırlamak
İç Tetkikçiler: Tetkiki gerçekleştirmek, bulguları kaydetmek, raporlamak
Tüm Çalışanlar: Tetkik sırasında bilgi ve belge sağlamak

4. TANIMLAR

Terim	Açıklama
MAJÖR Uygunsuzluk	Sistemin tamamen çöktüğü, birden çok maddeyi etkileyen, ürün güvenliğini tehlikeye atan uygunsuzluk
MİNÖR Uygunsuzluk	Tekil, sistematik olmayan, lokal uygunsuzluk
Gözlem (İyileştirme Fırsatı)	Uygunsuzluk değil, iyileştirilebilecek alan
Baş Denetçi	Denetim organizasyonundan ve sonuçların raporlanmasından sorumlu kişi

4.1. İç Tetkik Süreci (4 Adım)

PLANLAMA

Yıllık tetkik programı hazırlanır, tetkikçiler belirlenir, risk ve performans analizi yapılır

HAZIRLIK

Kontrol listeleri oluşturulur, tetkik ekibi bilgilendirilir, açılış toplantısı yapılır

UYGULAMA

Saha tetkikleri yapılır, bulgular kaydedilir, kanıt toplanır

RAPORLAMA VE İZLEME

Rapor hazırlanır, kapanış toplantısı yapılır, düzeltici faaliyetler takip edilir

5. PLANLAMA (Tetkik Programı)

Tetkik planlamasında bir önceki yılın tetkik sonuçları, proseslerin önemi, Kalite yönetim sistem organizasyonunda meydana gelen değişiklikler, müşteri özel istekleri, iç ve dış başarısızlıklar, müşteri şikayetleri ile tetkikçi kadrosundaki değişiklik ve ilaveler göz önünde bulundurulur. Tetkik planlaması yapılırken risk, iç ve dış performans eğilimleri ve proseslerin kritikliğine dayalı olarak önceliklendirme yapılır.

Tetkik Planlamasında Dikkat Edilecek Hususlar:

📌 Tüm süreçler en az yılda 1 kez tetkik edilmelidir
📌 Üretim prosesleri her 3 yıllık takvim dönemi boyunca denetlenmelidir
📌 Tüm vardiyalar (varsa) örneklenmelidir
📌 1 yıldan fazla süredir denetim yapmayan iç denetçi denetimlere katılamaz
📌 Tetkikçiler kendi işini denetleyemez (bağımsızlık ilkesi)

6. TETKİKÇİ YETERLİLİĞİ

İç tetkikçi yeterlilikleri müşteri özel istekleri yok ise aşağıdaki gibi belirlenir:

✅ Tetkik için risk temelli düşünce dahil otomotiv süreç yaklaşım bilgisi
✅ Uygulanabilir müşteri özel istekleri bilgisi
✅ Tetkikin kapsamına bağlı olarak uygulanabilir IATF 16949 bilgisi
✅ Tetkikin kapsamına bağlı olarak APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA bilgisi
✅ İç tetkikçi eğitim bilgisi (en az 8 saat teorik eğitim)

Üretim Prosesi Tetkikçileri Ek Yeterlilikler:

🔧 Tetkik edilecek üretim prosesi hakkında yeterli teknik bilgi
🔧 PFMEA ve Kontrol Planı bilgisi

Ürün Denetimi Tetkikçileri Ek Yeterlilikler:

📏 Ürün ile ilgili gerekliliklerin bilgisi
📏 Ürünün uygunluğunun ölçülmesinde kullanılan test ekipmanları ve ölçüm bilgisi

7. BAŞ DENETÇİ VE DENETÇİ YETKİ/SORUMLULUKLARI

Baş Denetçi Yetki ve Sorumlulukları:

Denetim ekibinin seçilmesine yardımcı olunması
Detay denetim planının yapılması
Denetimin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi
Denetim ekibinin yönetilmesi ve sözcülüğünün yapılması
Denetim son kararlarının verilmesi
Denetim raporunun sunulması
Açılış ve kapanış toplantılarını yönetmek

Denetçi Yetki ve Sorumlulukları:

Denetim kurallarına uyulması
Denetim kapsamındaki görevlerin planlanması ve uygulanması
Bulgu ve gözlemlerin kaydedilmesi
Denetim sonuçlarının raporlanması
Gizlilik prensibine uymak ve yansız davranmak

8. TETKİK TÜRLERİ

8.1. Kalite Sistem Tetkiki

Tetkikçiler, tetkik edilecek süreç sorumluları ile kısa bir açılış toplantısı yaparak tetkiki başlatır. Standart maddelerine, IATF 16949:2016 Süreçleri, Checklist ve Kalite El Kitabı ve ilgili dokümanları da göz önüne alarak denetim gerçekleştirir. Değerlendirme sonuçları İç Tetkik Soru Listesine kaydedilir. Tespit edilen her uygunsuzluk için 8D Raporu düzenlenir.

8.2. Proses Denetimi

Alternatif Kalite süreç denetimleri için müşteri özel istekleri yaklaşımlarını kullanarak verimliliklerini ve etkinliklerini belirlemeye yönelik her üretim sürecini her üç yıllık takvim dönemi boyunca denetlemektedir. Proses denetimleri, VDA 6.3 veya Proses Denetimi Soru Listesi'ne göre yapılır ve Proses Denetim Raporu'na göre raporlanır.

8.3. Ürün ve Layout Denetimi

Ürün denetimi, üretim işlemleri tamamlanmış, sevkiyata hazır ürünler arasından seçilen 1 adet ürünün detaylı olarak incelenmesine yönelik bir denetim uygulamasıdır. Her otomotiv müşterisinin her bir ürünü için yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

8.4. Depo Denetimi

Depo denetimleri yıllık denetim planında belirtilen periyotlarda gerçekleştirilir. Hammadde Depo Alanı, Ambalaj Malzemeleri Stok Alanı, Mamul/Y.Mamul Depo Alanı, Kayıtlar ve Temizlik Düzen konuları Depo Denetim Listesi ve Raporuna göre yapılarak kayıt altına alınır.

8.5. Dış Sağlayıcı (Tedarikçi) Denetimi

Yıllık olarak belirlenmiş dış sağlayıcılar için Dış Sağlayıcı Değerlendirme Planına göre yapılır. Soru listesine göre denetim gerçekleştirilir.

9. UYGUNSUZLUK SINIFLANDIRMASI VE PUANLAMA

9.1. Uygunsuzluk Sınıflandırması

Tip	Açıklama	Aksiyon Süresi
MAJÖR (Kritik)	IATF 16949 maddesinin gerçekleştirilmemesi, sistemin çalışmasında büyük engel, yasal gerekliliklere aykırılık, uygun olmayan ürünün sevk edilmesine neden olabilecek uygunsuzluk	En fazla 30 gün
MİNÖR (Kritik Olmayan)	IATF 16949 madde detaylarının karşılanmaması, kalite sistemindeki küçük aksamalar	En fazla 60 gün
Gözlem / İyileştirme Fırsatı	Uygunsuzluk değil, iyileştirilebilecek alan	İsteğe bağlı

9.2. Proses Denetimi Puanlama Tablosu

Puanlama Kriterleri	Puan	Seviye
Yeterli	7 - 10	A
Kabul Edilebilir	5 - 7	B
Yetersiz	0 - 5	C

0-5 puan alanlar için düzeltici faaliyetler başlatılır. 5'in üstünde olanlar kabul kriterleri içine girer.

10. RAPORLAMA VE KAPANIŞ

Tetkik sonunda, tetkik edilen süreç sorumlularıyla kapanış toplantısı yapılarak bulgular açıklanır. Hazırlanan Düzeltici Faaliyet Formları (8D Raporu) süreç sorumlusuna imzalatılır. İç Tetkik Raporu hazırlanır ve Kalite Müdürü ile tetkik edilen bölüm sorumlusuna dağıtılır.

11. TAKİP VE KAPATMA

Açılan tüm 8D Raporları Kalite Müdürü tarafından takip edilir. Tetkik edilen süreç sorumlusu, uygunsuzluğu gidermek için planladığı faaliyetleri zamanında yerine getirir. Yerine getirilen düzeltici faaliyetlerin doğrulanması, ilgili tetkikçi veya Kalite Müdürü tarafından takip tetkiki ile yapılır ve sonuç 8D Raporuna kaydedilir.

12. DOKÜMANLARIN SAKLANMASI

İç Tetkik Raporları ve Düzeltici Faaliyet Formları Kalite Müdürlüğü tarafından kalite kaydı olarak "Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü"ne göre saklanır. Saklama süreleri, yasal ve müşteri gerekliliklerine göre belirlenir.

13. DEĞERLENDİRME VE YÖNETİME SUNMA

Kalite Sistem Denetimi, ürün, proses, depo denetim sonuçlarının genel değerlendirmesi Kalite Müdürü tarafından yapılarak, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında Üst Yönetim bilgilendirilir.

14. İLGİLİ DOKÜMANLAR

📄 KEK-001 - Entegre Kalite El Kitabı
📄 M01-PRC-001 - Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü
📄 M01-PRC-007 - Düzeltici Faaliyet Prosedürü
📄 ISO 9001:2026 Standardı (Madde 9.2)
📄 IATF 16949:2026 Standardı (Madde 9.2.2)
📄 ISO 14001:2026 Standardı (Madde 9.2)
📄 ISO 45001:2026 Standardı (Madde 9.2)
📄 ISO 19011:2018 - Yönetim Sistemi Tetkik Kılavuzu
📄 VDA 6.3 - Proses Denetim Standardı

15. PANEL ENTEGRASYONU - DİJİTAL DENETİM YÖNETİMİ

Alternatif Kalite olarak, İç Tetkik süreçlerimizin tamamı Entegre Yönetim Sistemi Paneli üzerinden dijital olarak yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda, prosedür adımları ile panel özellikleri arasındaki ilişki gösterilmiştir:

15. PANEL ENTEGRASYONU - DİJİTAL DENETİM YÖNETİMİ-değişiklik denemesi

Alternatif Kalite olarak, İç Tetkik süreçlerimizin tamamı Entegre Yönetim Sistemi Paneli üzerinden dijital olarak yürütülmektedir.

Prosedür Adımı	Panel Sayfası / Özelliği	Açıklama
Tetkik Planlaması (Madde 5)	audit_ekle.php / audit_liste.php	Yeni denetim oluşturulur, planlanır ve listelenir
Tetkik Türleri (Madde 8)	audit.php	ISO 9001, IATF, Proses, Ürün, Tedarikçi, Depo denetim türleri
Soru Listeleri / Checklist	audit_soru_havuzu.php	Standart maddelerine göre soru listeleri, CSV aktarım
Tetkik Uygulaması (Madde 8)	audit_detay.php → Sorular	Denetim kayıtları, soru cevapları, puanlama
Bulguların Kaydı	audit_detay.php → Bulgular	Uygunsuzluklar otomatik/manuel, majör/minör sınıflandırma
Düzeltici Faaliyet (CAR)	car_menu.php / car_asama1-2-3.php	3 aşamalı CAR: Geçici Aksiyon → Düzeltici Aksiyon → Kapatma
Kanıt Yönetimi	car_asama2.php (Kanıt Yükleme)	Aksiyon planları, DF formları, kanıt dokümanları
Arşivleme	car_arsiv.php	Kapatılan CAR'lar arşivlenir, geçmiş raporlama
Raporlama	audit_detay.php → Rapor	Denetim raporu PDF/Excel çıktısı

Panel Özellikleri Özeti:

📌 audit.php - Ana Denetim Modülü (Denetim Türleri ve İstatistikler)
📌 audit_ekle.php - Yeni Denetim Planlama
📌 audit_liste.php - Denetim Listesi ve Takibi
📌 audit_soru_havuzu.php - Soru Listeleri ve CSV Aktarım
📌 audit_detay.php - Denetim Detayı (Kimlik, Plan, Duyuru, Açılış, Sorular, Bulgular, Dosyalar, CAR, Kapanış, Rapor)
📌 car_menu.php - CAR Yönetim Menüsü (3 Aşamalı)
📌 car_asama1.php - Geçici Aksiyon (Acil Önlemler)
📌 car_asama2.php - Kök Neden Analizi ve Düzeltici Aksiyonlar
📌 car_asama3.php - Kapatma ve Etkinlik Kontrolü

16. KAYITLAR

📄 Yıllık İç Tetkik Programı (FRM-AUD-001)
📄 İç Tetkik Planı (FRM-AUD-002)
📄 İç Tetkik Soru Listesi - ISO 9001:2026 (FRM-AUD-003)
📄 İç Tetkik Soru Listesi - IATF 16949:2026 (FRM-AUD-004)
📄 Proses Denetimi Soru Listesi (FRM-AUD-005)
📄 Ürün ve Layout Denetimi Soru Listesi (FRM-AUD-006)
📄 Depo Denetimi Soru Listesi (FRM-AUD-007)
📄 Tedarikçi Denetim Soru Listesi (FRM-AUD-008)
📄 İç Tetkik Raporu (FRM-AUD-009)
📄 Düzeltici Faaliyet Raporu (8D Formu - FRM-8D-001)
📄 Takip Tetkik Raporu (FRM-AUD-010)
📄 İç Tetkikçi Yetkinlik Kayıtları (FRM-IK-010)

REVİZYON NOTU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni	Değiştiren	Otomatik
02	01.05.2026 00:00:00	Panel kullanımı eklendi, dijital denetim entegrasyonu yapıldı	Kalite Müdürü	❌ Hayır

Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | İç Tetkik Prosedürü (M01-PRC-002)

Bu doküman ISO 9001:2026, IATF 16949:2026, ISO 14001:2026, ISO 45001:2026, ISO 27001:2026 standartlarına tam uyumludur.