📋 KAPSANAN STANDARTLAR
ISO 9001:2026
✅ Tam UyumMadde 7.1.3 - Altyapı
IATF 16949:2026
✅ Tam UyumMadde 7.1.3 - Altyapı, 8.5.1.5 - Bakım
ISO 45001:2026
✅ Tam UyumMadde 7.1.3 - İSG Altyapısı
1. AMAÇ
Alternatif Kalite olarak bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek olan üretim ve hizmet proseslerinde kullanılacak olan makina, teçhizat, araç, ölçme teçhizatlarının, ofis cihazlarının kullanım, bakım, onarım ve güvenlik şartlarını en üst seviyede tutmak, risk analizlerini yapmak ve uzun ömürlü ve güvenli kullanımlarını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Bu prosedür, Alternatif Kalite bünyesinde kullanılan tüm makine, teçhizat, ekipman, cihaz, aparat, kalıp, ofis cihazları, laboratuvar cihazları, ölçme ekipmanları, lojistik araçlar ve bina alt yapı teçhizatının bakım ve onarım faaliyetlerini kapsar.
3. SORUMLULUK
- Üretim Yöneticisi / Bakım Sorumlusu: Ana sorumluluk ve koordinasyon
- Operatörler / Bölüm Sorumluları: Paylaşım / Ortak sorumluluk
- Tüm Personel: Konunun alt uygulamaları
- Kalite Müdürü: Kod tanımlamalarının güncellenmesi
4. TANIMLAR
| Terim | Açıklama |
|---|
| Önleyici Bakım | Arızalar meydana gelmeden önce yapılan periyodik bakım faaliyetleri |
| Kestirimci Bakım | Teçhizatın durumunu izleyerek yapılan bakım (ses, titreşim, sıcaklık vb.) |
| Planlı Bakım | Belirli periyotlarla yapılan programlı bakım faaliyetleri |
| Plansız (Arıza) Bakım | Arıza sonucu oluşan, plansız yapılan bakım faaliyetleri |
| Günlük (Koruyucu) Bakım | Operatörler tarafından günlük yapılan temizlik, kontrol, yağlama vb. faaliyetler |
5. STANDART BAZINDA BAKIM UYGULAMALARI
| Standart |
Gereklilik |
Uygulama |
Kayıt / Doküman |
| IATF 16949:2026 |
Madde 8.5.1.5 - Bakım |
Önleyici ve kestirimci bakım planlaması |
Makine Bakım Planı, Önleyici Bakım Planı |
| ISO 9001:2026 |
Madde 7.1.3 - Altyapı |
Bakım faaliyetleri, yedek parça yönetimi |
Bakım Formları, Teçhizat Sicil Kartı |
6. BAKIM TÜRLERİ
Günlük (Koruyucu) Bakım
İş başlangıcında kontrol, iş bitiminde temizlik. Operatörler tarafından yapılır.
Planlı Bakım
Yıllık bakım planlarına göre, belirli periyotlarda yapılan bakımlar.
Plansız (Arıza) Bakım
Arıza sonucu oluşan, Bakım-Arıza Talep Formu ile başlatılan bakımlar.
Önleyici Bakım
Arızalar meydana gelmeden önce yapılan periyodik bakım faaliyetleri.
Kestirimci Bakım
Kritik makinelerde durum izleme (ses, titreşim, sıcaklık) ile yapılan bakım.
İSG Periyodik Kontroller
Yasal mevzuat gereği yapılan periyodik güvenlik kontrolleri.
Ağır (Revizyon) Bakım
Makinenin tamamen sökülüp, aşınan parçaların değiştirildiği, revizyon ve onarım işlemlerini kapsayan periyodik ağır bakım.
7. BAKIM KAPSAMLARI
- Üretim Makine Teçhizat Bakım Faaliyetleri: Makine Bakım faaliyetleri, Aparat ve Kalıp Bakım faaliyetleri
- İdari Ofis Teçhizat Bakım Faaliyetleri: Lojistik Araçlar Bakım Faaliyetleri, Ofis Teçhizatı Bakım Faaliyetleri
- Alt Yapı Teçhizatı Bakım Faaliyetleri: Bina Alt Yapı Bakım Faaliyetleri (Elektrik, Su Tesisatı, Yangın Tesisatı, Aydınlatma)
- Laboratuar Cihazlar ve Ölçme Ekipmanları Bakım Faaliyetleri: Laboratuar Cihazları Bakım Faaliyetleri, Ölçme Ekipmanları Bakım Faaliyetleri
- İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Bakım ve Periyodik Kontrol Faaliyetleri
8. EKİPMAN TANIMLAMA VE TAKİP LİSTELERİ
Alternatif Kalite bünyesinde kullanılan tüm Makine, Teçhizat, Ekipman, Cihaz, Aparat ve Kalıpların Tanımlanması için takip listeleri oluşturulmuştur. Bu grupta yer alan tüm ekipmanların tanımlanması ve işaretlenmesi bu listelerde yer alan kodlamalara göre etiketleme yapılarak gerçekleştirilir.
| Takip Listesi | Sorumlu |
|---|
| Aparat / Kalıp Takip Listesi | Üretim Yöneticisi / Bakım Sorumlusu |
| Üretim ve Makine Teçhizat Listesi | Üretim Yöneticisi / Bakım Sorumlusu |
| Ölçme Ekipman Listesi | Kalite Müdürü |
Makine, Teçhizat, Ekipman, Cihaz, Aparat ve Kalıplar için Teçhizat Sicil Kartı açılarak ilgili kimlik bilgileri oluşturulur. Yapılan tüm faaliyetler Teçhizat Sicil Kartına kaydedilir.
9. BAKIM PROSESLERİ
9.1. Günlük (Koruyucu) Bakımlar
Tüm çalışanlar mesai başlangıcında sorumluluk alanında olan ve kullanacakları makine/ekipmanın çalışma kontrolünü ve iş bitiminde temizliğini yapar. Günlük koruyucu bakım sırasında tespit edilen arızalar Bakım Sorumlusu tarafından raporlanır.
9.2. Planlı Bakımlar
Planlı bakım faaliyetleri aşağıda tanımlanmış olan Bakım Planları üzerinden takip edilir. Bakım Planları her yeni yıl başında ilgili Bölüm Yöneticisi ve Bakım Sorumlusu tarafından hazırlanarak üst yönetim onayı alınır.
- Yıllık Makine Bakım Planı
- Aparat, Fikstür ve Kalıpların Bakım Planı
- Yıllık Çalışma Planı (İSG periyodik kontroller için)
9.3. Plansız (Arıza) Bakım Faaliyetleri
Plansız arıza bakım gerektirecek bir durum oluştuğunda ilgili operatör bağlı olduğu ilk amirine bilgi verir. İlgili Bölüm Sorumlusu/Yöneticisi Bakım-Arıza Talep Formu ile Bakım Sorumlusuna talepte bulunur. Arızalı olan teçhizat üzerine "Dikkat Arızalıdır Çalıştırmayınız" uyarı yazısı asılır.
9.4. Önleyici Bakım Faaliyetleri
Önleyici bakım faaliyetleri ilgili bakım kullanım talimatlarında belirtilen periyotlara göre günlük, aylık ve yıllık olarak Bakım Formu'na kaydedilir. Kontrol kriterleri (ses kontrolü, göz kontrolü, yenileme, değişim vb.) Bakım Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
9.5. Kestirimci Bakım Faaliyetleri
Kritik olan makine ve teçhizata kestirimci bakım faaliyeti uygulanır. Kritiklik; acil durumda üretimin çok uzun süreli durmasına ya da alternatifinin bulunmasında sınırlama olan makineler için uygulanır. Kritik ekipmanlar Kritik Ekipman Listesi içerisinde tanımlanmıştır.
9.6. Periyodik Ağır Bakım (Periodic Overhaul)
IATF 16949:2026 Madde 8.5.1.5 (j) gereği, Alternatif Kalite olarak kritik üretim ekipmanlarımız için periyodik ağır bakım (revizyon) planlaması yapılmaktadır.
Tanım: Periyodik ağır bakım, makine veya ekipmanın tamamen sökülerek aşınan parçalarının değiştirilmesi, yeniden monte edilmesi ve devreye alınması işlemidir. Bu işlem, makinenin ömrünü uzatmak ve büyük arızaları önlemek için yapılır.
Periyodik Ağır Bakım Planlaması:
- Planlama Kriteri: Makine üreticisi tavsiyeleri, çalışma saati (örn: 10.000 saat), üretim adedi (örn: 1.000.000 adet) veya takvim bazlı (örn: 3 yıl) periyotlara göre planlama yapılır.
- Sorumlu: Bakım Sorumlusu ve Üretim Yöneticisi tarafından planlanır. Gerektiğinde makine üreticisi veya yetkili servis devreye alınır.
- Uygulama: Makine tamamen durdurulur, sökülür. Yataklar, keçeler, kayışlar, motor fırçaları, hidrolik hortumlar vb. yedek parçalar yenilenir. Montaj sonrası test çalışması ve kalibrasyon yapılır.
- Kayıt: Yapılan tüm işlemler Teçhizat Sicil Kartı'na ve Bakım Formu'na işlenir.
Not (Periodic Overhaul): Bu gereklilik özellikle sürekli çalışan, durdurulması maliyetli veya kritik üretim ekipmanları için zorunludur. Periyodik ağır bakımın planlandığını kanıtlayan dokümanlar (üretici raporu, servis faturası, bakım logları) denetimlerde ibraz edilmelidir .
9.7. İSG Periyodik Güvenlik Kontrolleri
Yasal olarak gerçekleştirilmesi gerekli olan periyodik güvenlik kontrolleri Yıllık Çalışma Planı üzerinden İSG Uzmanı ve Bakım Sorumlusu desteği ile takip edilir. Periyodik güvenlik kontrolleri bu plan üzerinde takip edilir ve raporları Teçhizat Sicil Kartı arkasında muhafaza edilir.
10. BAKIM ONARIM TALEPLERİ VE DIŞ HİZMETLER
Bakım Onarım faaliyetleri İlgili Bölüm Yöneticisi tarafından Bakım Sorumlusuna Bakım-Arıza Talep Formu ile talepte bulunulması ile gerçekleştirilir. Talepler iş bitiminde Bakım Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır.
- Şartlar dış kuruluştan bu hizmetin alınması yönünde karara neden olduğunda, Onaylı Dış Sağlayıcı Listesi içinde yer alan bakım ve servis hizmeti alınan tedarikçilerden uygun olanı seçilerek hizmet satın alınır
- Dış kuruluşlardan alınan bakım ve servis hizmetlerine ait Servis Bakım Raporları ilgili talep formu ile birlikte sicil kartı arkasında dosyalanır
- Hizmet alınan kuruluşlarla Satınalma Teknik Şartnamesi, Bakım Hizmetleri Şartnamesi imzalanır
11. KRİTİK YEDEK PARÇA TAKİBİ
Kritik olarak nitelendirilen makine ve teçhizata ait yedek parçalar Teçhizat Sicil Kartı üzerinde min. Stok adedi olarak belirtilir. Min. Stok Seviyeli Yedek Parçalar, Kritik Ekipman Listesi içerisinde tanımlanmış ve takibi sağlanmaktadır. Min. stok seviyesine bağlı olarak uyarı sistemi ile Satınalma Prosedürü'ne göre sipariş edilmesi sağlanır.
12. MAKİNE YETERLİLİĞİ (CMK/CPK)
Üretim amaçlı kullanılan makine, tezgahların her zaman sahada istenen ürün kalitesini vermesi adına yetenekli olmaları beklenir. Kalite Müdürü ve Bakım Sorumlusu tarafından Cmk (Cpk) analizi çalışmaları yapılır.
- Cmk değerinin ≥ 1,67 olması beklenir
- Değer 1,67'den küçük ise Düzeltici Faaliyetler Prosedürü'ne göre aksiyon alınır
- Analizler ilgili Operasyon Talimatlarına göre yapılır
13. VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA
Uygulanan bakım ve onarım faaliyetlerine göre gerekli olan veriler duruş nedenleri ve süreleri baz alınarak belirlenen sıklıklarda Bakım Sorumlusu tarafından Bakım Formu üzerinden raporlanarak üst yönetim ile paylaşılır.
- Raporlama sonuçlarına göre düzeltici faaliyet uygulamaları Kalite Müdürü organizasyonu ile gerçekleştirilir
- Proses Hedefleri her yeni yıl başında YGG toplantısında belirlenir
- Belirlemeye esas olarak geçtiğimiz yıl içerisindeki veri analizi ve iyileştirme faaliyetleri dikkate alınır
14. KAYITLAR
- 📄 Teçhizat Sicil Kartı
- 📄 Bakım-Arıza Talep Formu
- 📄 Bakım Formu
- 📄 Makine Bakım Planı
- 📄 Aparat/Kalıp Takip Listesi
- 📄 Üretim ve Makine Teçhizat Listesi
- 📄 Ölçme Ekipman Listesi
- 📄 Kritik Ekipman Listesi
- 📄 Servis Bakım Raporları (Dış hizmetler için)
- 📄 Yıllık Çalışma Planı (İSG periyodik kontroller)
- 📄 Fabrika Yerleşim Planı
15. İLGİLİ DOKÜMANLAR
- 📄 M01-PRC-001 - Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü
- 📄 M01-PRC-002 - İç Tetkik Prosedürü
- 📄 M01-PRC-007 - Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- 📄 S01-PRC-001 - Satınalma Prosedürü
- 📄 Operasyon Talimatları (S08-TL-xxx)
- 📄 FRM-IK-004 - Bakım Sorumlusu Görev Tanımı
REVİZYON NOTU
| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Nedeni | Değiştiren | Otomatik |
|---|
| Henüz revizyon kaydı yok |
Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | Bakım ve Onarım Prosedürü (S03-PRC-001)
Bu doküman IATF 16949:2026, ISO 9001:2026, ISO 45001:2026 standartlarına tam uyumludur.